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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LISANDRA PEDRASSANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3396	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE ENFERMAGEM DO NEU/SAMU.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE ENFERMAGEM DO NEU/SAMU.	150,00
09/05/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		150,00
TOTAL		150,00	150,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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