Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3402 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE COMBUSTÍVEL. |
0,00 |
2.324,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE COMBUSTÍVEL. |
2.324,12 |
|
|
| TOTAL |
2.324,12 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.324,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
