MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 08/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 08/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
60,00
09/05/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
