Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL 2025. |
0,00 |
5.354,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL 2025. |
5.354,43 |
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08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/111327064; 0/114406532; 0/114438011; 0/114622790; 0/114622789; 0/114542231; 0/114572906; |
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5.354,43 |
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08/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 3432/2025, RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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39,68 |
23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.314,75 |
TOTAL |
5.354,43 |
5.354,43 |
5.354,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
08/05/2025 |
39,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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39,68 |
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