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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUCOMBRASIL EDUCAÇÃO COMPLETA PARA O BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3433 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ADESÃO AO PROJETO DE INCREMENTO NA MÉDIA IDEB/SAERS; CFE CONTRATO Nº53/2025. 0,00 48.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES COM ADESÃO AO PROJETO DE INCREMENTO NA MÉDIA IDEB/SAERS; CFE CONTRATO Nº53/2025. 48.900,00
14/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/72; 6.112,50
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/72; 6.112,50
05/06/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/79; 6.112,50
TOTAL 48.900,00 12.225,00 6.112,50
SALDO A PAGAR 42.787,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.