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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3435	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE DE ALUNOS EM TURNO INTEGRAL DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DR. RUY PIÉGAS SILVEIRA E DE ALUNOS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO, CFE CONTRATO Nº49/2025.	0,00	71.414,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	TRANSPORTE DE ALUNOS EM TURNO INTEGRAL DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DR. RUY PIÉGAS SILVEIRA E DE ALUNOS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO, CFE CONTRATO Nº49/2025.	71.414,04
TOTAL		71.414,04	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				71.414,04

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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