| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PASSO FUNDO PROMOVIDO PELA CECAMPE-SUL. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PASSO FUNDO PROMOVIDO PELA CECAMPE-SUL. | 900,00 | ||
| 25/11/2025 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/6; REF. EMPENHO 3436/2025 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA | 900,00 | ||
| 01/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA - 90654 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
