| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3442 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPUMOSO A SÃO JOSÉ DO OURO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPUMOSO A SÃO JOSÉ DO OURO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 2.200,00 | ||
| 09/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 0/5; | 2.200,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
