Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GW PUBLICIDADE LEGAL E CONSULROTIA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 05/2025, PE 06/2025 E PE 07/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 05/2025, PE 06/2025 E PE 07/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
810,00 |
|
|
| 12/05/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/18078; |
|
810,00 |
|
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
810,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
