| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. | 30,00 | ||
| 12/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 959248 | 30,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2025 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
