32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº182 DOS ESF'S.
0,00
199,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
32 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº182 DOS ESF'S.
199,36
13/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/111864;
199,36
13/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3462/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,48
28/05/2025
Pagamento de Empenho 3462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
198,88
TOTAL
199,36
199,36
199,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
