20,84 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº157.
0,00
129,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
20,84 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº157.
129,83
13/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/111967;
129,83
13/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3463/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,35
28/05/2025
Pagamento de Empenho 3463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
129,48
TOTAL
129,83
129,83
129,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
