452,75 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº171,184,155,181,136 E AMBULÂNCIA NOVA.
0,00
2.829,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
452,75 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº171,184,155,181,136 E AMBULÂNCIA NOVA.
2.829,69
13/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/111927; 1/111938; 1/111890; 1/111955; 1/111921; 1/111873; 1/111850; 1/111878; 1/111876; 1/111966;
2.829,65
13/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3466/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
6,79
13/05/2025
FALTA DE USO DE MAIS CASAS DECIMAIS NO PREÇO DOS ITENS.
-0,04
28/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3466/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.822,86
TOTAL
2.829,65
2.829,65
2.829,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
