SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 150/5/2025 COM RETORNO DIA 16/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PDDE 2025.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 150/5/2025 COM RETORNO DIA 16/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PDDE 2025.
450,00
TOTAL
450,00
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SALDO A PAGAR
450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
