147,1573 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS ESF'S.
0,00
916,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
147,1573 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS ESF'S.
916,79
13/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/112032; 1/111989; 1/112035; 1/112037;
916,79
13/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3546/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
2,20
28/05/2025
Pagamento de Empenho 3546/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
914,59
TOTAL
916,79
916,79
916,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
