| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3547 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230,7936 LITROS DE DIESEL S10 PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 0,00 | 1.442,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 230,7936 LITROS DE DIESEL S10 PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 1.442,46 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/111995; 1/111974; 1/112058; 1/112051; 1/112050; 1/112059; | 1.442,46 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3547/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 3,46 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 3547/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.439,00 | ||
| TOTAL | 1.442,46 | 1.442,46 | 1.442,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 13/05/2025 | 3,46 | Lançada | |
| TOTAL | 3,46 |
