230,7936 LITROS DE DIESEL S10
PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
0,00
1.442,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2025
230,7936 LITROS DE DIESEL S10
PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
1.442,46
13/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/111995; 1/111974; 1/112058; 1/112051; 1/112050; 1/112059;
1.442,46
13/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3547/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
3,46
28/05/2025
Pagamento de Empenho 3547/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.439,00
TOTAL
1.442,46
1.442,46
1.442,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos