| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICK LOPES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 13/05/2025 COM RETORNO DIA 14/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III. PARA TRANSPORTE DO PREFEITO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 13/05/2025 COM RETORNO DIA 14/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III. PARA TRANSPORTE DO PREFEITO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO. | 450,00 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 450,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2025 PATRICK LOPES DE SOUZA - 94120 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
