Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3567 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
24 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO DORVALINO ANTONIO GATTO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº55/2025. |
0,00 |
37.377,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO DORVALINO ANTONIO GATTO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº55/2025. |
37.377,48 |
|
|
| TOTAL |
37.377,48 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
37.377,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
