Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3569 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LÂMPADAS LED PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
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0,00 |
490,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
LÂMPADAS LED PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.
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490,55 |
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| 14/05/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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490,55 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3569/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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490,55 |
| TOTAL |
490,55 |
490,55 |
490,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
