Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3571 |
Data de lançamento: |
14/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, ALDA ALZIRA ROTTA E LORI NATALIA KISMANN CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
145,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2025 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, ALDA ALZIRA ROTTA E LORI NATALIA KISMANN CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
145,70 |
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| 14/05/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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145,70 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3571/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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145,70 |
| TOTAL |
145,70 |
145,70 |
145,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
