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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3578 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CFE CONTRATO Nº239/2022. 0,00 8.391,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CFE CONTRATO Nº239/2022. 8.391,47
15/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/60; 8.391,47
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3578/2025 LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941 8.391,47
TOTAL 8.391,47 8.391,47 8.391,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.