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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRICK LOPES DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 19/05/2025 COM RETORNO DIA 20/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA CURSO NA DPM.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 19/05/2025 COM RETORNO DIA 20/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PARA CURSO NA DPM.	450,00
16/05/2025	LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		450,00
21/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2025 PATRICK LOPES DE SOUZA - 94120			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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