200,62 LITROS DE DIESEL S10 PARA IS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS PACIENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
0,00
1.253,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
200,62 LITROS DE DIESEL S10 PARA IS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS PACIENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
1.253,88
16/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/112202; 1/112182; 1/112150; 1/112204;
1.253,88
16/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3595/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
3,01
TOTAL
1.253,88
1.253,88
3,01
SALDO A PAGAR
1.250,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
