45,4093 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº85.
0,00
282,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
45,4093 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO Nº85.
282,90
19/05/2025
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/112199;
282,90
19/05/2025
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/112199;
282,90
19/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3616/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,68
19/05/2025
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-282,90
30/05/2025
Pagamento de Empenho 3616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
282,22
TOTAL
282,90
282,90
282,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
