| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA REGINA DE CASTRO |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO SUS COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO SUS COM AMBULÂNCIA UTI DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. | 2.000,00 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/266; | 2.000,00 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3620/2025, 68211 - CARLA REGINA DE CASTRO | 220,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2025 CARLA REGINA DE CASTRO - 68211 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 19/05/2025 | 220,00 | Lançada | |
| TOTAL | 220,00 |
