Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
0,00 |
143,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
143,34 |
|
|
19/05/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 155/94403; |
|
143,34 |
|
20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
143,34 |
TOTAL |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.