Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
0,00 |
143,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
143,34 |
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| 19/05/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 155/94403; |
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143,34 |
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| 20/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,34 |
| TOTAL |
143,34 |
143,34 |
143,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
