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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Data de lançamento: 19/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. 0,00 3,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2025 JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. 3,50
19/05/2025 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 3,50
20/05/2025 Pagamento de Empenho 3624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3,50
TOTAL 3,50 3,50 3,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.