| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3647 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JURO DE DUPLICATA VENCIDA. | 0,00 | 36,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | JURO DE DUPLICATA VENCIDA. | 36,92 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 36,92 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,92 | ||
| TOTAL | 36,92 | 36,92 | 36,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
