Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
SERVIÇOS DE SOFTWARE DE REGISTROS DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº97/2024 |
9.240,00 |
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| 20/05/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/3156; |
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840,00 |
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| 20/05/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-4.200,00 |
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| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3156; |
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840,00 |
| 14/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/3854; |
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840,00 |
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| 14/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/4553; |
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840,00 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3854; |
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840,00 |
| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4553; |
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840,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/5255; |
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840,00 |
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| 31/07/2025 |
liquidado indevidamente |
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-840,00 |
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| 01/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5255; |
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840,00 |
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| 01/08/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/20255255; |
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840,00 |
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| 19/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 5255 |
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840,00 |
| TOTAL |
5.040,00 |
4.200,00 |
3.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
