Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESENDE & HERMES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
123 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SOFTWARE DE REGISTROS DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº97/2024 |
0,00 |
9.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
SERVIÇOS DE SOFTWARE DE REGISTROS DE ENTRADAS E SAÍDAS DOS SERVIDORES CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº97/2024 |
9.240,00 |
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| 20/05/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/3156; |
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840,00 |
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| 20/05/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-4.200,00 |
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| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3156; |
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840,00 |
| TOTAL |
5.040,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
