MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 03/06/2025 COM RETORNO DIA 04/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE COMO ELABORAR ETP E TR.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 03/06/2025 COM RETORNO DIA 04/06/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE COMO ELABORAR ETP E TR.
45,00
21/05/2025
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-45,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
