| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO MOTORISTA DE DESPESA COM GASOLINA EM VIAGEM A SÃO JOSE DO OURO NO DIA 20/05/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | REEMBOLSO AO MOTORISTA DE DESPESA COM GASOLINA EM VIAGEM A SÃO JOSE DO OURO NO DIA 20/05/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 150,00 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 937512 | 150,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2025 MAIKEL DOS SANTOS - 92850 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
