| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3663 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTES PARA ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 3.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | LENTES PARA ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS. | 3.930,00 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/13; | 3.930,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2025 OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP - 91842 | 3.930,00 | ||
| TOTAL | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
