Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHECKOK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSULTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. |
0,00 |
521,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
CONSULTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. |
521,50 |
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| 21/05/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 534047 E 525492 |
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521,50 |
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| 02/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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521,50 |
| TOTAL |
521,50 |
521,50 |
521,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
