| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHECKOK |
| Número do empenho: | 3669 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 0,00 | 521,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | CONSULTAS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. | 521,50 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 534047 E 525492 | 521,50 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Empenho 3669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 521,50 | ||
| TOTAL | 521,50 | 521,50 | 521,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
