| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3670 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 159,1456 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 0,00 | 994,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | 159,1456 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. | 994,66 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/112303; 1/112246; 1/112388; 1/112406; | 994,66 | ||
| 21/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3670/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 2,39 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 992,27 | ||
| TOTAL | 994,66 | 994,66 | 994,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 21/05/2025 | 2,39 | Lançada | |
| TOTAL | 2,39 |
