| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 3672 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 459,69 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 2.863,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 459,69 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 2.863,87 | ||
| 22/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/112376; 1/112348; 1/112395; 1/112428; 1/112387; 1/112389; 1/112295; 1/112377; 1/112322; 1/112346; 1/112504; 1/112499; 1/112486; 1/112465; 1/112451; 1/112257; 1/112307; 1/112401; | 2.863,87 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3672/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 6,87 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 3672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.857,00 | ||
| TOTAL | 2.863,87 | 2.863,87 | 2.863,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 22/05/2025 | 6,87 | Lançada | |
| TOTAL | 6,87 |
