Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3672	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	459,69 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA.	0,00	2.863,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	459,69 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA.	2.863,87
22/05/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/112376; 1/112348; 1/112395; 1/112428; 1/112387; 1/112389; 1/112295; 1/112377; 1/112322; 1/112346; 1/112504; 1/112499; 1/112486; 1/112465; 1/112451; 1/112257; 1/112307; 1/112401;		2.863,87
22/05/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3672/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA			6,87
04/06/2025	Pagamento de Empenho 3672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.857,00
TOTAL		2.863,87	2.863,87	2.863,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22/05/2025	6,87		Lançada
TOTAL		6,87