| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³, 3,977 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 7,0m³ PARA PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 736,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1,0 m³, 3,977 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 7,0m³ PARA PACIENTES DO SUS. | 736,44 | ||
| 22/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 200/20184; | 736,40 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3675/2025, 92942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 8,84 | ||
| 22/05/2025 | ERRO DEVIDO A FALTA DE CALCULO DE MAIS CASAS DECIMAIS DO SISTEMA DIGIFRED | -0,04 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3675/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 92942 | 727,56 | ||
| TOTAL | 736,40 | 736,40 | 736,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 22/05/2025 | 8,84 | Lançada | |
| TOTAL | 8,84 |
