Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLISE RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3685 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIÁRIA PARA VIAGEM A BARROS CASSAL/RS,NO DIA 27/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA CULTURA/ SEDAC RS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
DIÁRIA PARA VIAGEM A BARROS CASSAL/RS,NO DIA 27/05/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA CULTURA/ SEDAC RS. |
60,00 |
|
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| 26/05/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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60,00 |
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| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
