Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2025, CFE CONTRATO Nº238/2022. |
0,00 |
6.578,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06 REFERENTE 20 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2025, CFE CONTRATO Nº238/2022. |
6.578,48 |
|
|
| 23/05/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/105; |
|
6.578,48 |
|
| 26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2025
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME - 1590 |
|
|
6.578,48 |
| TOTAL |
6.578,48 |
6.578,48 |
6.578,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
