Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 20 REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CFE CONTRATO Nº232/2022. |
0,00 |
7.692,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 20 REFERENTE 19 VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CFE CONTRATO Nº232/2022. |
7.692,47 |
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23/05/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/289; |
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7.692,47 |
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26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2025
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME - 82843 |
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7.692,47 |
TOTAL |
7.692,47 |
7.692,47 |
7.692,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.