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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3713 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM EQUIPE DO TEACOLHE. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM EQUIPE DO TEACOLHE. 50,00
26/05/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 6541 50,00
02/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2025 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 76231 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.