| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
| Número do empenho: | 3713 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM EQUIPE DO TEACOLHE. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A ALTO ALEGRE NO DIA 22/05/2025 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM EQUIPE DO TEACOLHE. | 50,00 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 6541 | 50,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2025 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 76231 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
