Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3718 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. |
0,00 |
9,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. |
9,50 |
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| 23/05/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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9,50 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9,50 |
| TOTAL |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
