| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 0,00 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 9,50 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 9,50 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 3718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,50 | ||
| TOTAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
