393,3792 LITROS DE DIESEL S10
PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
0,00
2.458,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
393,3792 LITROS DE DIESEL S10
PARA VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
2.458,62
26/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/112581; 1/112575; 1/112534; 1/112580; 1/112566; 1/112572; 1/112653; 1/112651; 1/112673; 1/112522;
2.458,62
26/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3720/2025, 87050 - COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
5,90
04/06/2025
Pagamento de Empenho 3720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.452,72
TOTAL
2.458,62
2.458,62
2.458,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos