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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MICHELE COLVERO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3723	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NOS DIAS 26,27/05/2025,PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE PIM, MASCULINIDADES, PATERNIDADES E PRE NATAL DO PARCEIRO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NOS DIAS 26,27/05/2025,PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE PIM, MASCULINIDADES, PATERNIDADES E PRE NATAL DO PARCEIRO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I.	120,00
26/05/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		120,00
TOTAL		120,00	120,00	0,00
SALDO A PAGAR				120,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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