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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCUS LUIZ GUGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3759	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REQUISIÇÃO Nº25/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO UTILIZADO NA PEDREIRA PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	0,00	223,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	REQUISIÇÃO Nº25/2025 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO UTILIZADO NA PEDREIRA PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES. CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025.	223,00
27/05/2025	LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.		223,00
18/06/2025	Pagamento de Empenho 3759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			223,00
TOTAL		223,00	223,00	223,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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