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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3766 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUISIÇÃO Nº28/2025 MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 5.273,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 REQUISIÇÃO Nº28/2025 MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 5.273,70
27/05/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 5.273,70
TOTAL 5.273,70 5.273,70 0,00
SALDO A PAGAR 5.273,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.