Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3766 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº28/2025
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
5.273,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REQUISIÇÃO Nº28/2025
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
5.273,70 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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5.273,70 |
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| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.273,70 |
| TOTAL |
5.273,70 |
5.273,70 |
5.273,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
