Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REQUISIÇÃO Nº29/2025
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025 |
0,00 |
2.031,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REQUISIÇÃO Nº29/2025
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025 |
2.031,00 |
|
|
| 27/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
2.031,00 |
|
| TOTAL |
2.031,00 |
2.031,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.031,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
