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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Terrestre
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 0,00 563,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 563,20
28/05/2025 liquidado cfe folha mês de maio 563,20
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar 445,02
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118,18
TOTAL 563,20 563,20 563,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE 28/05/2025 445,02 Lançada
TOTAL   445,02