MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025
0,00
2.377,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025
2.377,58
28/05/2025
liquidado cfe folha mês de maio
2.377,58
28/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização
1.518,67
30/05/2025
Pagamento de Empenho 3826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
858,91
TOTAL
2.377,58
2.377,58
2.377,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
