Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 |
23.609,69 |
|
|
28/05/2025 |
liquidado cfe folha mês de maio |
|
23.609,69 |
|
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
580,67 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
883,80 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
4.036,53 |
30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3842/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
18.108,69 |
TOTAL |
23.609,69 |
23.609,69 |
23.609,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.