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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3869 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - PRE ESCOLA/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 0,00 2.907,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2025 2.907,86
28/05/2025 liquidado cfe folha mês de maio 2.907,86
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB 45,75
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Contratados FUNDEB 116,31
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3869/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.745,80
TOTAL 2.907,86 2.907,86 2.907,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 28/05/2025 45,75 Lançada
INSS- PROPRIO 28/05/2025 116,31 Lançada
TOTAL   162,06